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[财政新闻]浙江省温州市财政局:出台行政事业单位“三位一体”内

时间:2019-11-07 来源: 会计从业资格考试网
2019年11月7日 来源:浙江省财政厅办公室 为加强行政事业单位内部控制建设,防控廉政风险,建设服务型政府,浙江省温州市财政局按照财政部、浙江省财政厅内控建设相关文件要求,以全面落实单位内部控制建设主体责任为基础,制发业务标准、评价指标、操作指南

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  2019年11月7日 来源:浙江省财政厅办公室

  为加强行政事业单位内部控制建设,防控廉政风险,建设服务型政府,浙江省温州市财政局按照财政部、浙江省财政厅内控建设相关文件要求,以全面落实单位内部控制建设主体责任为基础,制发业务标准、评价指标、操作指南 “三位一体”内部控制建设指引,分阶段整体推进全市财政业务内部控制建设。

  一、 明确目标任务

  (一)确定总体目标。即采取一体化系统规划,分级负责、分步实施的方式,实现六大经济业务活动管理制度化、制度流程化、流程岗位化、岗位职责化、职责表单化、表单信息化,到2020年,基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的,权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系。

  (二)明确分步目标。即按合规性、有效性和信息化建设三个阶段全面推进。一是合规性阶段就是“动起来、有制度”,保证所有经济活动管理“规矩”完整建立,具体分培训部署阶段、自评建设阶段、资料报送阶段和全面复核阶段,要求在2019年12月底前完成。二是有效性阶段就是“用起来、见成效”,将内部控制制度流程与各单位岗位设置、人员配备以及工作开展等实际情况相匹配,保证内部控制制度流程的可操作性,具体分现场评价阶段、完善提升阶段,要求在2020年4月底前完成。三是信息化阶段就是“转起来、成常态”,利用现代信息系统和信息技术,对相关业务流程和控制措施进行固化,关键信息留痕、可追溯,保障业务活动开展过程常态化,鼓励在2020年年底完成。

  二、 创新实施方法

  从行政事业单位内部控制报告编报情况看,存在单位重视不够、编报质量不高等问题,究其原因,就是不知道内控“建什么”“怎么建”。温州市财政局从温州实际出发,创新“三位一体”内控指引实施方法,采取主动服务的方式,通过标准引导、评价督导等配套服务机制,强化单位主体责任,激发内生需求,全面分阶段推进单位内部控制建设。

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